Préparation du plan stratégique et modélisation du business-plan

Secteur d’activité : Médias
Taille de la société rachetée (CA en m€) : > 50

Contexte

  • Le groupe envisage de lever des fonds afin de financer ses développements, notamment dans le domaine du digital
  • Les dirigeants du groupe souhaitent se faire assister pour préparer le plan stratégique et le business-plan qui l’accompagne

Notre mission

  • Recensement et description de tous les développements envisagés par les dirigeants
  • Préparation du plan stratégique du groupe, intégrant à la fois les tendances du marché et les actions prévues pour faire évoluer son positionnement ainsi que ses sources de revenus
  • Rédaction d’un rapport reprenant de façon visuelle et didactique le plan stratégique
  • Préparation du business-plan sur 5 ans, avec présentation des principales hypothèses et modélisation de plusieurs scénarios
  • Rédaction d’un rapport présentant le business-plan, les principales zones de risque et la sensibilité des résultats futurs à certaines hypothèses opérationnelles

Résultats

  • Le groupe a présenté le plan stratégique et le business-plan à ses principaux actionnaires. A la suite de cette présentation, les actionnaires ont donné leur accord pour l’ouverture de négociations avec de nouveaux investisseurs

Facteurs clés de succès

  • Réputation de l’équipe Eight Advisory en matière d’évaluation et confiance sur sa capacité à construire des modèles financiers complets
  • Capacité de mobilisation de l’équipe pendant 4 semaines, avec une présence quotidienne de l’Associé en charge de la mission
  • Constitution d’une équipe pluridisciplinaire réunissant à la fois des experts en modélisation financière et des consultants spécialisés en amélioration de la performance opérationnelle
  • Capacité à préparer des documents clairs et précis
  • Disponibilité de l’équipe Eight Advisory auprès des dirigeants du groupe pour les conseiller sur plusieurs thématiques connexes à la mission principale